一、部門基本情況

　　（一）部門整體概況

　　陽江市陽東區那龍鎮人民政府是正科級行政單位，主管部門是陽江市陽東區人民政府，法定代表人是鄭民，行政編制數60人，事業編制數66人，實有單位預算財政撥款在職人員112人，離退休人員28人。那龍政府執行行政單位會計制度，并按陽江市陽東區財政局的有關規定執行公共財政預算撥款和預算收支。

　　主要職責：宣傳貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規，執行上級的決議決定。研究決定本轄區經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設以及鄉村振興等方面的重大問題；加強基層黨建和干部隊伍建設。落實基層黨建工作責任制，統籌推進基層黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。強化“兩個責任”，推進全面從嚴治黨。加強意識形態工作，負責轄區統一戰線、宣傳思想和精神文明建設。按照干部管理權限，負責干部的培育、選拔、管理和使用工作。堅持黨建引領，統籌推進人民信訪、基層治理、“兩企三新”黨建、社會工作服務和志愿服務等工作，建立健全和完善黨建引領基層治理體系的各項制度機制，進一步增強黨在基層的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力；加快區域高質量發展。統籌制定區域高質量發展規劃，負責擬訂經濟社會發展和村鎮建設等各項規劃，統籌落實各項決策部署，用足用活用好區下放的區級經濟社會管理權限，培育新質生產力，提高工業化、產業化和城市化發展水平，實現區域高質量發展。圍繞“百千萬工程”部署要求，高標準推進“百千萬工程”各項工作。實施鄉村振興戰略，推動農業農村發展。加快經濟社會發展，組織城鎮、農村、社區基礎設施和各項公益事業建設,提高群眾收入水平，改善群眾生活環境。優化轄區營商環境，引導和扶持各類經濟組織發展，做好轄區內的企業服務、數據統計等相關工作；加強民生服務。統籌負責轄區黨群服務、公共服務、民生服務工作，組織實施與群眾生產生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實民政、教育、公共衛生健康、社會保障、勞動就業、文化旅游、體育、環境保護、退役軍人等領域相關政策，推動優質資源向村（社區）延伸，優化便民服務質量，實現轄區內基本公共服務均衡發展；加強平安法治。統籌負責轄區綜合治理、平安建設、公共安全、綜合行政執法工作。實施綜合集約治理，對轄區內相關行政事務常態化治理承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。負責轄區公共安全工作，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處置預案。做好安全生產、“三防”、消防、森林防火、防疫、食品藥品安全等防災減災救災和應急管理工作。承擔轄區內社會治安綜合治理工作，建立健全社會矛盾糾紛排查調處機制，化解矛盾糾紛，維護社會穩定。全面加強城鄉綜合網格建設，健全網格化管理服務機制，提升基層治理精細化水平。負責轄區綜合行政執法工作，整合基層一線執法力量，充分發揮屬地管理優勢，強化對轄區范圍內執法力量的統一指揮和統籌協調，深入開展綜合行政執法工作；加強基層自治。發揮村（社區）基層黨組織群眾自治組織建設中的領導作用，統籌指導村（居）委會等群眾自治性組織開展工作，推進基層協商民主，維護群眾合法權益。做實做強基層共治基本單元，動員轄區內各類單位、企業、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾工作，構建基層黨組織統一領導、各類組織積極協同、廣大群眾廣泛參與、自治法治德治相結合的基層治理體系，提高基層自治整體水平；加強財政管理。編制本鎮財政預決算計劃，負責財政預算執行、預決算管理和財政保障工作，統籌各項政府性收支管理。承擔全鎮財政財務監督管理工作；完成法律、法規、規章規定和上級交辦的其他任務。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務

　　一是農業產業穩產提質。全力落實糧食生產工作，超額完成春播、夏播、冬種目標任務58198畝，其中糧食作物播種面積3.32萬畝，總產量1.26萬噸，糧食實現穩產保供。順利完成撂荒耕地復耕復種任務數111畝，基本完成龍勝村墾造水田項目166.53畝，完成耕地恢復落實任務511.37畝，有效破解耕地占補平衡困局。二是城鄉基礎設施不斷提質。加快推進鎮污水處理廠、鎮垃圾中轉站新建、那龍500千伏開關站、500千伏華廈陽西電廠二期7、8號機組項目接入系統工程、500千伏珠西南點對網送電通道改造工程等跨區項目的征地及青賠工作，為項目開工提供良好條件。抓緊鎮消防營房立項、中心幼兒園選址等前期工作，積極籌備我鎮19個單改雙項目建設，不斷完善鎮域基礎設施。三是典型村建設加速起跑。學習借鑒浙江“千萬工程”經驗，集中資源推進那頓、亨垌、龍勝典型村建設，發揮典型村示范引領作用，全力打造“百千萬工程”示范樣板，以點帶面實現鎮域整體提升。完成那頓典型村初步規劃設計工作，加快那頓典型村項目實施招標，整合那頓村一江三岸資源優勢，投入1000萬元打造那頓東園村一江三岸文旅產業項目，擦亮“百千萬工程”典型村新名片，目前已完成招投標等前期工作，正在有序開展清表和施工等工作。四是人居環境有效改善。持續落實生活垃圾、生活污水、公共廁所“三大革命”和“六亂”整治等四項攻堅任務，扎實推進人居環境整治提升和農房風貌管控工作，助力宜居宜業和美鄉村建設。投入500多萬元對全鎮125條自然村進行全面清理，清理垃圾雜物4167處，整治亂搭亂建333處、亂堆放2254處，清理破舊泥磚房516座38819平方米。

　　（三）部門整體支出情況

　　2024年年度支出是5975.58萬元，基本支出2602.81萬元，項目支出3372.77萬元。“三公”經費預算執行情況。我鎮嚴格按照中央省市的相關文件要求，嚴控“三公”經費支出。2024年公務用車運行維護費支出4.33萬元，主要是日常下鄉執法檢查、人居環境整治等專項工作公務出勤和車輛維修；2024年公務接待費支出3.92萬元，我鎮嚴格貫徹執行中央八項規定，堅決杜絕奢侈浪費，有效控制公務接待費用。

　　（四）部門整體支出績效目標

　　根據2024年的工作計劃，我鎮的重點工作任務包括積極推進那龍鎮典型村建設、籌備那龍鎮中心幼兒園建設項目、那龍鎮垃圾中轉站項目、那龍鎮500千伏開關站項目、那龍鎮污水處理廠項目等，實際均已達到預期目標。

　　部門整體績效目標情況中，通過職責履行，產出指標達成排查化解各類矛盾糾紛及不穩定因素化解率為93%的質量指標；整治亂搭亂建330處的數量指標；撂荒耕地復耕復種任務數為111畝的數量指標；效益指標達成加快農業現代化步伐，助力鄉村振興建設的社會效益；改善鎮域人居環境的生態效益；加強黨風廉政建設的可持續影響指標。

　　二、上一年度績效評價整改情況

　　根據上一年的績效自評結果，我鎮在陽江市財政局關于開展市直行政事業單位國有資產清查整改工作發現存在問題，一是未按規定登記入賬，存在賬外資產，二是未定期對固定資產進行清查盤點或處置。針對此情況，我鎮2024年已對賬外資產的鎮府辦公大樓進行評估入賬工作，并已積極聘請第三方公司進行固定資產的盤點共，因我鎮固定資產數量較多，目前盤點工作仍在進行中。

　　三、績效自評結論

　　我鎮嚴格按照有關規定使用項目資金，加強財政資金績效管理，強化績效目標監控和績效評價，確保年度績效目標如期實現。

　　根據部門整體支出績效自評指標評分表，自評分數為98.5分。

　　四、績效自評分析

　　（一）履職效能

　　1.整體效能。部門整體支出績效目標產出指標和效益指標均已完成

　　2.專項效能。我鎮嚴格執行專項資金項目申報、批復程序符合相關管理辦法，對專項資金和項目支出的管理使用以及項目實施開展有效的監管。

　　（二）管理效率

　　1.預算編制。我鎮嚴格按照預算管理的相關規定和預算編制要求，科學合理編制了2024年預算編制工作，且符合本部門職責、符合區委、區政府的方針政策和工作要求，資金根據項目的輕重緩急進行合理分配，資金支出按照區財政部門當年度有關預算編制的原則達到規范、完整、細致的要求。2024年的預算編制工作中，我們嚴格按照區財政局的要求，對新增預算項目進行了事前績效評估和績效目標設置工作。

　　2.預算執行。資金下達合規，一般性轉移支付資金和專項轉移支付資金均已100%及時下達；我鎮財務管理符合有關規定。

　　3.信息公開。2024年那龍鎮預決算和整體績效自評資料均已及時通過政務公開網站進行公開。

　　4.績效管理。我鎮根據《陽東區區級部門整體支出績效評價管理辦法》（東財評〔2022〕2號）文件精神，認真做好績效運行監控、績效評價管理和績效結果應用等方面的預算績效管理。

　　5.采購管理。我鎮根據采購內購制度建設制度，采購意向按規定100%及時公開，向社會公眾提供的公共服務項目，采購需求均已征求社會公眾的意見，并按合同約定及時履約，采購需求合規、完整、明確。

　　6.資產管理。資產配置合理、保管完善，并按要求進行資產盤點。2024年度所有固定資產總額1989.58萬元，實際在用固定資產總額1967.61萬元，固定資產利用率為98.9%。

　　7.運行成本。我鎮嚴格按照中央省市的相關文件要求，嚴控“三公”經費支出。2024年公務用車運行維護費支出4.33萬元；2024年公務接待費支出3.92萬元，我鎮嚴格貫徹執行中央八項規定，堅決杜絕奢侈浪費，有效控制公務接待費用。

　　五、存在的問題、原因分析及改進措施

　　通過開展部門整體支出績效評價，發現我鎮仍存在一些不足，一是我鎮財會業務人員掌握的相關業務知識有限；二是預算編制工作有待進一步細化，需加強對部門整體績效管理；三是我鎮財務管理制度有待進一步完善。

　　針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，我鎮將做好以下工作：一是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。積極舉辦相關專題培訓，不斷增強財務人員的業務水平，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，進一步提高業務能力，提高績效目標管理水平；二是細化預算編制工作，強化預算編制工作。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。三是完善規范財務管理制度，加強我鎮財務管理。為認真貫徹執行上級財政制度和財經紀律，規范財務行為，保障機關日常工作正常運轉，我鎮將完善相關財務管理制度，嚴格監督資金的有效使用。

　　六、其他需要說明的情況

　　無。