——2015年8月25日在陽東區第七屆

人大常委會第二十九次會議上

 

陽江市陽東區財政局黨組書記、副局長  周江帆

 

主任、各位副主任、各位委員：

　　我受區人民政府的委托，向會議報告陽東區2014年財政決算情況，請予審議。

2014年，我區財政工作在區委、區政府的正確領導和區人大、區政協的監督支持下，圍繞目標任務，認真履行職責，全力做好各項工作，財政收支實現了持續平穩增長，較好地完成了預算收支任務。

一、2014年公共財政預算收支及平衡情況

2014年我區財政總收入293334萬元。其中：地方公共財政預算收入118370萬元，上級補助收入137346萬元，上年結余37618萬元。財政總支出233994萬元。收支相抵，年終結余59340萬元，專項結轉下年使用59046萬元，凈結余294萬元。具體情況為：

（一）2014年公共財政預算收入情況。

 2014年全區公共財政預算收入完成118370萬元，比上年101161萬元增收17209萬元，增長17.01%，完成年度預算的103.55%。加上級補助收入137346萬元，上年結余37618萬元，全區地方財政總收入293334萬元，比上年增收42686萬元，增長17.03%。主要收入項目的完成情況是：

1、稅收收入完成73595萬元，同比增長7.07%，完成年度預算的90.73%。其中：增值稅收入14336萬元，同比減少8.67%，完成年度預算的77.39%；營業稅收入13083萬元，同比減少7.7%，完成年度預算的78.22%；企業所得稅收入6286萬元，同比減少10.84%，完成年度預算的75.56%；個人所得稅收入1729萬元，同比增長11.05%，完成年度預算的94.12%；土地增值稅收入5000萬元，同比增長3.91%，完成年度預算的88.06%；資源稅收入450萬元，同比增長22.95%，完成年度預算的104.17%；城市維護建設稅收入4594萬元，同比減少5.02%，完成年度預算的80.48%；房產稅收入2499萬元，同比減少1.3%，完成年度預算的83.63%；印花稅收入838萬元，同比減少30.22%，完成年度預算的59.14%；城鎮土地使用稅收入9047萬元，同比增長37.64%，完成年度預算的116.65%；車船稅收入793萬元，同比增長16.96%，完成年度預算的99.13%；耕地占用稅收入9211萬元，同比增長137.58%，完成年度預算的201.33%；契稅收入5729萬元，同比增長6.43%，完成年度預算的90.19%。

2、非稅收入44775萬元，同比增長38.09%，完成年度預算的134.86%。

3、上級補助收入137346萬元，其中：稅收返還7080萬元、一般性轉移支付收入64655萬元、專項轉移支付收入65611萬元。

4、上年結余37618萬元。

（二）2014年公共財政預算支出情況。

2014年全區公共財政預算支出完成225913萬元，比上年204198萬元增支21715萬元，增長10.63%，完成年度預算的137.34%。加上解支出、債券還本支出等全區財政總支出233994萬元，比上年213016萬元增支20978萬元，增長9.85%。主要支出項目的完成情況是：

一般公共服務支出39001萬元，同比增長7.94%，完成年度預算的115.17%；公共安全支出11958萬元，同比增長15.67%，完成年度預算的126.25%；教育支出54351萬元，同比增長27.63%，完成年度預算的154.06%；科學技術支出2159萬元，同比增長0.52%，完成年度預算的110.38%；文化體育與傳媒支出2996萬元，同比減少7.73%，完成年度預算的235.16%；社會保障和就業支出21942萬元，同比減少5.78%，完成年度預算的90.96%；醫療衛生支出23682萬元，同比增長14.58%，完成年度預算的112.85%；節能環保支出7501萬元，同比增長134.33%，完成年度預算的259.28%；城鄉社區事務支出11208萬元，同比增長10.99%，完成年度預算的107.47%；農林水事務支出29208萬元，同比減少19.94 %，完成年度預算的240.45%；交通運輸支出3882萬元，同比增長16.16%，完成年度預算的217.72%；資源勘探電力信息等事務支出2703萬元，同比減少28.32%，完成年度預算的84.63%；商業服務業等事務支出1735萬元，同比減少24.27%，完成年度預算的203.16%；金融監管事務支出30萬元，同比減少3.23%，完成年度預算的150%；國土資源氣象等事務支出8060萬元，同比增長145.96%，完成年度預算的362.57%；住房保障支出3488萬元，同比增長122.02%，完成年度預算的187.22%；糧油物資儲備事務支出1021萬元，同比增長18.72%，完成年度預算的105.26%；國債還本付息支出32萬元，完成年度預算的4.35%；其他支出956萬元，同比增長18.17%，完成年度預算的348.91%。

二、2014年政府性基金預算收支情況

2014年全區政府性基金收入完成41402萬元。其中：文化事業建設費收入59萬元，育林基金收入79萬元，殘疾人就業保障金收入221萬元，城市公用事業附加收入581萬元，國有土地使用權出讓金收入35922萬元，農業土地開發資金收入411萬元，城市基礎設施配套費收入1657萬元，地方教育附加收入1233萬元，新型墻體材料專項基金收入913萬元，散裝水泥專項資金收入326萬元。

2014年全區政府性基金支出完成71706萬元。其中：文化體育與傳媒支出109萬元，社會保障和就業支出2638萬元，城鄉社區事務支出62934萬元，農林水事務支出1369萬元，教育支出2093萬元，資源勘探電力信息等事務支出1239萬元，其他支出1324萬元。

2014年全區政府性基金收入41402萬元，加上級補助收入27545萬元、調入資金880萬元、上年結余3001萬元，基金總收入為72828萬元；政府性基金支出71706萬元，上解上級支出10萬元，基金總支出71716萬元。收支對比，結余1112萬元。

三、2014年財政專戶管理資金收支情況

2014年全區財政專戶管理資金收入1000萬元，其中，行政事業性收費收入889萬元，其他收入111萬元。

2014年全區財政專戶管理資金支出922萬元，其中，教育支出817萬元，其他支出105萬元。

2014年全區財政專戶管理資金收入加上年結余578萬元，財政專戶管理總收入1578萬元；2014年全區財政專戶管理資金支出922萬元。收支對比，結余656萬元。

四、2014年財政工作情況

2014年，我們認真貫徹落實上級的各項決策部署，財政工作突出圍繞中心、服務大局，著力提高保障水平和管理能力，取得較好成效，主要體現在以下方面：

（一）強化收入征管，財政實力穩步增強。隨著外部環境和內生條件的變化，我國經濟開始步入換擋期，原有增長動力開始減弱，新的增長動力尚在孕育和形成之中。受此影響，2014年，陽東稅收收入增長緩慢，財稅工作遇到了前所未有的困難和挑戰。面對嚴峻的形勢，我們采取硬化目標、強化調度的辦法，時刻繃緊組織收入這根弦，利用序時倒逼機制，將目標任務分項目、分稅種、分時段確定到各部門，努力克服國家結構性減稅、精減非稅收費項目等政策因素影響，全面加強稅源控管，堅持挖潛增收和清理促收。經過各征管部門的通力配合，實現了全年財政收入難中有進、穩中有長。地方公共財政預算收入達118370萬元，增長17.01%，比年初確定的13％增長目標超出4.01個百分點。財政收入總量、增量、增速保持平穩增長勢頭，財政綜合實力穩步增強。

（二）堅持履職盡責，服務發展持續加力。圍繞促進經濟持續健康發展，我們積極作為。在穩增長上，全年共撥付資金1185萬元支持中小企業技術創新和轉型升級等，進一步發揮了財政資金引導放大效應，促進經濟穩定增長。投入1471萬元支持中心鎮加快發展，推進培育各具特色的工業新城、旅游強鎮和宜居名鎮，以點帶面推動各鎮加快發展。在資金爭取上，積極配合做好項目申報工作，成功申報省級新農村示范片，獲得省財政支持資金1億元。全年已爭取到上級一次性追加資金5.9億元，有力地推進了農業、水利、交通等重點項目建設。在服務效率上，以規劃整合項目，以項目整合資金，資金使用效益進一步提高。如整合高標準農田建設和農業高產創建項目資金1.16億元，有效推動農業基礎設施建設和農業產業化進程的發展。對政府重大投資項目、財政投資評審、政府采購等主動提前介入，特事特辦、審批從快、限時辦結。

（三）加大財政投入，民生福祉切實改善。圍繞保障和改善民生，不斷加大財政保障力度，全年公共財政預算支出中民生支出占到六成以上。教育事業支出54351萬元，扎實推進了教育創強工程建設，新增省教育強鎮6個，落實山區和農村邊遠地區義務教育學校教師崗位津補貼，補貼標準提高至平均每人每月703元，有力提升了鄉村教師扎根農村及邊遠地區的積極性。發放農資綜合補貼、良種補貼和農機購置補貼資金3649萬元，各項涉農惠農政策得到有效落實。安排724萬元支持71個財政獎補“一事一議”項目建設，推動村級公益事業加快發展。安排農村公路硬底化補助資金1327萬元，完成110公里的農村公路硬底化建設，解決農村“行路難”問題。投入1723萬元用于推進廉租房和公共租賃房建設，改善中低收入群體居住條件。加大對困難群體的保障力度，提高城鄉低保、五保戶、孤兒供養標準，共撥付資金5288萬元，受益困難群眾達1.77萬人。認真落實醫療衛生、就業、節能環保等經費保障政策，切實推進民生改善。

（四）加強精細管理，理財水平有效提升。預算管理和國庫集中收付制度改革深入推進，非稅收繳、集中支付、結余結轉等運行機制更加規范，財政預算執行效率穩步提升。制定和完善黨政機關及事業單位差旅費、會議費、培訓費等管理辦法，進一步規范了相關支出管理。積極推進政府預決算和“三公”經費公開，86個部門按要求在各自門戶網站或政府網公開部門預算、“三公”經費預算情況，主動接受社會監督。2014年，各部門會議費及“三公經費”支出與上年對比同比下降18.87%。完善國有資產監管，清理黨政機關辦公用房，開展事業單位及其所辦企業國有資產產權登記與發證工作，實現產權登記工作信息化。加強防范債務風險，對地方政府存量債務進行甄別統計和清理，截至2014年，陽東地方政府債務為58757萬元，風險總體可控。

五、存在的主要問題

2014年，全區財政運行情況基本良好，財政收入保持平穩增長，各項重點支出得到了保障，但仍然存在一些問題：受外圍經濟增長趨緩影響，財政持續穩定增長的基礎還不穩固，財政收入結構性矛盾仍比較突出，增值稅和企業所得稅增長略顯乏力，非稅收入占比過高，總體財政收入質量不高；財政剛性支出和政策性增支因素較多，資金調度壓力大，財政資金缺口依然較大，收支矛盾仍然突出。

2015年，是順利實現撤縣設區，加快推進新陽東建設的開局之年，做好2015年我區財政預算收支和管理工作任重道遠，我們將在區委、區政府的堅強領導下，自覺接受人民代表大會的指導和監督，繼續解放思想，改革創新，銳意進取，突出財政工作重點，做實財政增長基礎，增加地方可用財力，優化支出結構，致力保障和改善民生，為推動陽東新一輪振興發展作出新的貢獻！

主任、各位副主任、各位委員，上述匯報情況如有不足，請予批評指正，并懇請提出寶貴意見，我們將虛心接受監督，以便更好地開展工作。